SOT

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jeśli kwota łącznej wartości zakupów z podatkiem nie zostanie podana, będzie wyliczona z sumy podstawopodatkowania i podatków wg grup.Operacja wyliczenia i wyświetlenia łącznej wartości zakupów z podatkiem,przeprowadzona będzie przez system, po wprowadzeniu ostatniej kwoty składającej się na sumę.Jeśli jednakwyliczona suma będzie równa zeru, wówczas operacja rejestracji dokumentu zakupu zostanie porzucona przezsystem.System sprawdzi czy suma podstaw opodatkowania i podatków wg grup, jest równa podanej łącznejwartości.Zgodność sumy sprawdzana jest z dokładnością określoną parametrem 'zaokrąglenie ogólne'.Jeślikwoty te nie będą zgodne, wówczas system zasygnalizuje to dzwiękiem i ustawi kursor na polu łącznej wartościzakupów.Należy wówczas ustawić się na właściwe pole i poprawić błędnie wprowadzoną kwotę.Oprócz zgodności sumy składników kwoty łącznej zakupów, sprawdzana jest też zgodność sumy podatków wggrup podatkowych, z sumą podatków wyliczoną z podanych podstaw opodatkowania.Jeśli te sumy nie będązgodne, system również zasygnalizuje to dzwiękiem i ustawi kursor na polu łącznej wartości zakupów.Możnawówczas ustawić się na właściwe pole i poprawić błędnie wprowadzoną kwotę lub zignorować ostrzeżenienaciskając klawisze Ctrl-PgDn.Po wprowadzeniu danych niezbędnych do prowadzenia rejestru zakupów, jeśli rejestrowany dokument dotyczyzakupu materiału lub towaru, system poprosi o uzupełnienie informacji o dane na temat zakupionych materiałówlub towarów (opakowań).Dane te drukowane będą na dokumencie przyjęcia zakupu.By użytkownik mógł jewprowadzić, pojawi się tabela, do której wprowadzane będą informacje określające zakupiony materiał lubtowar: data ważności, ilość dostarczona i przyjęta, cena zakupu (bez podatku przy rejestracji zakupudokumentowanego fakturą VAT, z podatkiem przy dokumentacji rachunkiem), Tabela mieści 99 pozycji.Wprzeglądaniu i edycji tabeli dostępne są te same klawisze co przy edycji tabeli pozycji towarów zamieszczonychna dokumencie sprzedaży (patrz rozdział następny).Dodatkowo klawiszem F5-Dane można wprowadzić dotabeli pozycję z kartoteki opakowań (klawisz Ins pozwala jedynie na wprowadzanie do tabeli pozycji kartotekitowarów).Przed wprowadzeniem danych zakupionego materiału lub towaru należy wskazać go w kartotecetowarów (towar można szybko wskazać wykorzystując do tego czytnik kodów kreskowych - z poziomu tabelimożna pobrać czytnikiem kod kreskowy lub wprowadzić cyfry kodu poprzez klawiaturę i zatwierdzić klawiszemEnter) lub opakowań.Wpisana w tabelę ilość przyjęta danego towaru musi być mniejsza lub równa ilościdostarczonej.Jeśli ilość dostarczona będzie równa zeru system wycofa pozycję z tabeli (ilość przyjęta może byćrówna zeru).Nie ma konieczności podana daty ważności.Jako cenę zakupu system podpowie cenę zakupu(netto) z kartoteki.Rejestrując zakup udokumentowany fakturą VAT do tabeli wprowadzamy cenę zakupu netto,a w przypadku rejestracji zakupu udokumentowanego rachunkiem cenę (brutto) z tego rachunku.Jeśli rozliczenieewidencji ilościowo-wartościowej odbywa się wg ceny zakupu, zmiana ceny w sytuacji gdy bieżąca ilość towarupamiętana w kartotece jest większa od zera zostanie zasygnalizowane dzwiękiem (system zawsze dopuszczazmianę ceny zakupu lecz nie zawsze jest wskazane wprowadzanie wszystkich zakupów danego towaru na jednąkartotekę niezależnie od ceny zakupu danej partii towaru - zaleca się przyjmowanie towaru o nowej cenie zakupuna nową kartotekę lub do kartoteki, której stan nie jest dodatni).Pozostałe dane widoczne w tabeli (i pod tabelą)zostaną bądz wyliczone (wartość pozycji i wartość razem zakupów - wartość pozycji zakupu brutto liczona jestna podstawie ilości przyjętej a nie dostarczonej), bądz pobrane z kartoteki (nazwa, jednostka miary, masajednostkowa).Podczas wykonywania obliczeń, w przypadku gdy numer dokumentu zakupu rozpoczyna się odlitery F lub f, (faktura VAT) system wyznacza wartości poszczególnych pozycji zakupu traktując cenę zakupujako cenę netto, w przeciwnym wypadku podawaną cenę zakupu system uznaje za cenę brutto (rozróżnienierodzaju ceny jest istotne tylko do wyliczenia wartości zakupu - wprowadzona cena zakupu będzie zawsze� DMSSystem Obrotu Towarowego Strona - 29zapamiętana w kartotece jako cena netto, jeśli rejestrowany jest dokument zakupu nie będący fakturą VAT,wówczas podatek VAT nie był na dokumencie naliczany).Dane pod tabelą odnoszą się do rozjaśnionej pozycjitabeli.Jeśli dla danego materiału lub towaru (opakowania) nie ma odpowiedniej pozycji w kartotece, należyzałożyć nową pozycję kartoteki.Nie ma możliwości powtórzenia w tabeli pozycji materiału lub towaru - systemwskaże pozycję, dotyczącą tego samego materiału lub towaru co pozycja aktualnie wprowadzana (możnawówczas poprawić wprowadzoną wcześniej ilość materiału lub towaru).Podczas rejestracji zakupu można nabieżąco aktualizować cennik.W tym celu należy uaktywnić (jeśli nie jest już aktywne), naciskając klawisz F6-Cena okno cennika [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Formularz